Ordinateur des entreprises

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Général

Statut

Les cases "Ouvert" et "Fermé" permettent de définir le status lié à l'application smartphone "BizStatus" afin d'informer les citoyens de l'île de l'activité de l'entreprise même.

Envoyer une annonce

Ce champs de texte, très utile, permet l'envoie d'annonces directement sur l'écran des joueurs et vient en parallèle s'implémenter dans l'application "BizStatus" dans la catégorie respective de l'entreprise concernée. Il est possible de formater le texte pour y ajouter du style si vous possédez un status V.I.P.

[V.I.P.] Formatage du texte d'une annonce ⭐

Exemple d'une annonce comportant un formatage de texte"Le %b%%#2200ff%Premium%#ff0000% DM%r% est actuellement %green%%b%Ouvert%r% !%n%Prenez contact au %purple%%b%255-478-5890%r%%n%%n%On vous attends !"

Le formatage s'effectue à l'aide de balises à directement inscrire dans votre annonce. Ces dernières ne seront bien évidemment pas affichées

• %b% Permet de mettre le texte en gras
• %h% Permet de mettre le texte en italic
• %n% Permet de faire un retour à la ligne
• %#....% - Permet de placer de la couleur avec un code Hexadécimal. Utilisez l'outil d'un color picker et copiez "HEX". Il faut bien prendre le "#" avec. Par exemple pour du rouge : %#FF0000%
• %r% Permet de réinitialiser le formatage, si vous souhaitez mettre qu'un mot en gras par exemple : %b%C'est en gras%r%C'est plus en gras
• %red% Une alternative aux couleurs Hexadecimal Exemple : %salmon%

Employés

Contrats de travail

Saisissez dans le champ ci-dessous le numéro d'identité de la personne concernée, puis validez.

Ce numéro figure tout en bas de sa carte d'identité et est composé de neuf caractères.

Ce dernier devra alors se rendre au niveau du pôle emploi (situé en parcelle 8154 de Vespucci Boulevard) afin de signer le document administratif.

Le futur employé n'a pas besoin d'être connecté pour recevoir son offre, il pourra très bien aller la signer à sa reconnexion

Gestion des employés

Fonctionnalités de la gestion des employés

Ce menu offre divers outils et recense diverses informations. Des droits doivent êtres accordés à l'employé pour utiliser les fonctionnalités.

• Informations
  • Grade
  • Prénom
  • Nom
  • Date de recrutement
  • Son temps de service (apparaît d'une couleur rouge si il n'est pas actif, et verte inversement)
• Outils
  • Licenciement
  • Réinitialisation du service

Revenus

Coffre

C'est ici que l'argent liquide de l'entreprise est entreposé. La catégorie "Opérations du coffre" vous permet de voir les auteurs des derniers dépôts/retraits

Carte bancaire

Du même type que lorsque vous êtes dans une banque pour prendre une autre carte bancaire, cette dernière est directement lié au compte de l'entreprise. En commander une nouvelle viendra bloquer les anciennes. N'oubliez pas de regarder le code qui vous est donné lorsque vous ouvrez votre console (F8)

Si vous émettez une facture et que le client paye par carte bancaire, l'argent est viré sur celui-ci et non pas dans le coffre.

Opérations du coffre

Le tableau va répertorier les dernières opérations de retrait / dépôt d'argent liquide de l'entreprise. La traçabilité affiche la date, l'auteur ainsi que le montant de l'opération

Gestion

Catégorie "Gestion des permissions" d'un ordinateur d'entreprise

Gestion des permissions

La catégorie est essentielle car elle détermine les droits associés à chaque grade. Les droits accordés peuvent différer selon l'entreprise. Un employé ne peut pas modifier les permissions d'un autre employé s'il a un grade équivalent ou inférieur.

Transactions

Cette catégorie est assez difficile à décrire, car très différente en fonction des entreprises. Mais nous pouvons trouver une fonctionnalité générique "Factures émises" détaillée ci-dessous

Factures émises

Factures émises d'une entreprise, où l'employé Noël Flantier s'est attribué à lui-même une facture qu'il a réglé, ainsi qu'une autre impayée qui n'a pas été signée

Permet la traçabilité des factures émises par les employés de l'entreprises.

• Date

• Auteur (l'employé qui a émis la facture)
• Client (le client qui a signé la facture)
• Montant
• État (Impayé - Payé)

Pour créer une facture, ouvrez votre menu "G" et rendez-vous dans la catégorie "Travail", puis "Facture". Un menu s'ouvrira, inscrivez le montant et signez la facture.

Un item "facture" vous sera alors donné dans votre inventaire, que vous devrez montrer au client. Ce dernier pourra alors signer la facture, et se diriger vers l'employé d'accueil où le règlement se fera soit par argent liquide ou par TPE.